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索 引 号:  GSD0121-08-001-2019-001 发布机构:  办公室
信息名称:  白银市卫生和计划生育委员会2018年度部门决算情况说明 发布时间:  2019-09-24
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内容概述: 白银市卫生和计划生育委员会2018年度部门决算情况说明

白银市卫生和计划生育委员会2018年度部门决算情况说明

上传:佚名 时间:2019-09-24 阅读:
 

白银市卫生和计划生育委员会2018年度部门决算情况说明

2019114日)

一、部门基本情况

(一)职能职责

(一)贯彻落实国家、省上关于卫生和计划生育工作的法律法规和方针政策。负责拟定有关规范性文件并组织实施。负责协调推进全市医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划全市卫生和计划生育资源配置,组织区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

(二)负责制定全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实。负责制定全市卫生应急和紧急医疗救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织指导全市突发公共卫生事件的医疗卫生救援,发布法定传染病疫情信息和突发公共卫生事件应急处置信息。

(三)负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理政策措施,组织开展相关监测、调查、评估和监督;负责传染病防治监督。开展食品安全风险监测、评估工作,负责国家、省食品安全标准的宣传贯彻和追踪评价。

(四)负责制定基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施并组织实施,指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

(五)负责全市医疗机构和医疗服务的行业管理。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全和采供血机构管理的规范、标准,会同有关部门贯彻执行国家卫生计生专业技术人员准入、资格标准,实施卫生计生专业技术人员执业规则和服务规范,建立完善医疗服务评价和监督管理体系。

(六)负责组织推进全市公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,建设和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(七)贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,依据国家基本药物目录及甘肃省药品增补目录,指导落实基本药物的采购、配送、使用政策措施。

(八)组织实施促进全市出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督落实。推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。

(九)组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。

(十)制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

(十一)负责委机关和所属事业单位财务、审计及国有资产监督管理,做好计划生育药具的计划、供应、管理工作。

(十二)拟定并实施全市卫生和计划生育人才、科技发展规划。加强人才队伍建设和科研攻关工作,做好全科医生等急需紧缺专业人才培养,组织实施继续医学教育和毕业后医学教育。开展国际交流合作与援外工作,参与和港澳台的交流与合作。

(十三)负责全市卫生和计划生育依法行政工作,规范执法行为,督查法律法规和政策措施的落实情况。负责拟定计划生育目标管理方案,组织计划生育工作考评,指导和监督落实计划生育一票否决制。

(十四)负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进工作,促进全民健康素质提高。负责信息化建设,依法组织实施统计调查,参与省市人口基础信息库建设。

(十五)制定并组织实施中医药及相关产业中长期发展规划,加强中医药行业监管。

(十六)负责市保健对象的医疗保健工作,承担全市重大会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

(十七)负责患者权益维护,保障患者在就医过程中的基本权益。

(十八)承担市深化医药卫生体制改革领导小组日常工作。

(十九)承办市委、市政府、省卫生和计划生育委员会交办的其它事项。

(二)机构设置

市卫生和计划生育委员会内设13个科室:办公室、人事科、财务科、政策法规与发展规划科、综合监督与行政审批服务科、体制改革科(市深化医药卫生体制改革领导小组办公室)、疾病控制与卫生应急科、医政科(维护患者权益科)、基层卫生与流动人口管理科、计划生育管理科、妇幼健康服务科、宣传教育与健康促进科、中医管理科。

二、2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

我单位无政府性基金收入,也无相应支出,故表8为空。

三、2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计11082924.40元,支出总计11068583.10元。与2017年决算数相比,收入增加1489234.35元、增长15.52%,支出增加1895384.69元、增长20.66%,主要原因是:①20187月调整艰边津贴及12月调整基本工资导致收入增加;②2018年中央转移支付资金以及2018年预拨2019年部分中央转移支付资金,市级追加2017年末收回未支出事项资金导致收入增加;③上年结转的中央转移支付资金按照实施方案90%已执行,同时当年对中央转移支付资金加快了实施进度导致支出增加。

本部门2018年度收入合计11082924.40元,其中:财政拨款收入11082924.40元,占100%

本部门2018年度支出合计11068583.10元,其中:基本支出6620323.04元,占59.8%;项目支出4448260.06元,占40.2%

本部门2018年度年末结转812375.30元,较上年增加14341.30元,主要原因是中央转移支付资金预拨情况不同导致结转情况不同。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计11082924.40元,较上年决算数增加1489234.35元、增长15.52%。主要原因是20187月调整艰边津贴及12月调整基本工资导致收入增加。本年预算5,631,502.00元,上年结转798034元,本年调整预算5451422.4元,增长96.8%,主要增长原因是:①20187月调整艰边津贴及12月调整基本工资;②2018年中央转移支付资金以及2018年预拨2019年部分中央转移支付资金;③市级追加2017年末收回未支出事项资金。

本部门2018年度财政拨款支出合计11068583.10元,较上年决算数增加1895384.69元、增长20.66%。主要原因是上年结转的中央转移支付资金按照实施方案90%已执行,同时当年对中央转移支付资金加快了实施进度。较年初预算数增加5437081.1元,增长96.55%。主要增长原因是:①20187月调整艰边津贴及12月调整基本工资;②2018年中央转移支付资金以及2018年预拨2019年部分中央转移支付资金;③市级追加2017年末收回未支出事项资金。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:医疗卫生与计划生育支出11,051,598.86元,占99.85%,较年初预算数增加5420096.86元,主要原因是:①20187月调整艰边津贴及12月调整基本工资;②2018年中央转移支付资金以及2018年预拨2019年部分中央转移支付资金;③市级追加2017年末收回未支出事项资金。

住房保障支出16984.24元,占0.15%,较年初预算数增加16984.24元,主要原因是追加了预算。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出6,620,323.04元。其中:人员经费5,855,071.04元, 较上年增加56543元,主要原因是20187月调整艰边津贴及12月调整基本工资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费。公用经费765,252.00元,较上年减少37900元,主要原因是我单位大力压减一般性支出及三公经费支出,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费等。

四、三公经费情况说明

(一)三公经费支出总额情况

2018 年度本部门三公经费支出共计48498元,与年初预算一致较上年支出数减少11601元,减少了30.45%,主要原因是我单位按照中央省市要求中央省级督导考核次数减少,接待人次减少,导致公务接待支出减少(2018年国内公务接待12批次80人)。公务车运行维护费与年初预算数和上年决算数一致。

(二)三公经费分项支出情况

2018年度本部门无因公出国(境)费用。

公务车运行维护费22000元,主要用于公务用车正常运行维护,费用支出与年初预算数和上年决算数一致。

公务接待费26498元,主要用于接待中央及省市上级有关部门检查指导工作发生的接待支出。较上年支出数减少11601元,减少了30.45%,主要原因是我单位按照中央省市要求中央省级督导考核次数减少,接待人次减少,导致公务接待支出减少(2018年国内公务接待12批次80人)。

(三)三公经费实物量情况

2018年末本部门无公务车保有量,与2017年末相比减少一辆,主要原因是计划生育服务中心由于机构改革划拨于市妇幼保健院,车辆随单位的划拨调拨于白银市妇幼保健院;国内公务接待12批次80人。

五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明

2018年本部门机关运行经费支出765,252.00元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、办公设备购置、物业管理费、电费、差旅费、维修维护费、公务用车运行维护费、会议费等。机关运行经费较2017年减少37900元,下降4.72%,主要原因是我单位节约履行,压减公用经费支出。

(二) 国有资产占用情况说明

2018年末本部门无公务车,与2017年末相比减少一辆,主要原因是计划生育服务中心由于机构改革划拨于市妇幼保健院,车辆随单位的划拨调拨于白银市妇幼保健院;无单价50万元以上通用设备,单价100万元以上专用设备。

(三) 政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额74722222.13元,其中:政府采购货物支出54,264,238.47元、政府采购工程支出19,282,350.56元、政府采购服务支出1,175,633.10元。主要用于采购办公设备、信息网络设备购置及维保服务、向社会购买的第三方服务费等。

(四) 项目支出说明

“对个人和家庭的补助支出”中其他对个人和家庭补助支出8250元,主要为2018年职工互助保障金。

“工资福利支出”中其他社会保障缴费59341.73元,为财政直接支付的残保金。

(五) 资产负债表说明

资产负债表中其他应收款168294.86,主要是单位代缴单位部分养老保险;其他应付款550546.28元,主要是代扣社会保险、公积金、个人所得税等。

本年固定资产3411760.06元,比上年减少12.64%,主要原因:①为了使2019年政府会计制度平稳衔接,对部分已到期固定资产进行了处置报废;②计划生育服务中心由于机构改革划拨于市妇幼保健院,同时将其部分资产予以调拨。为了2019年政府会计制度的平稳衔接,2018年末对固定资产进行了系统的梳理,对原来应入无形资产核算的,通过调账将一批操作软件76600元由固定资产转为无形资产。

(六)决算数据其他需要说明的情况

“支出决算明细表”中,其他商品服务支出具体情况说明如下:

其他商品和服务支出总计167393.2元,其中:拨给会宁县党岘乡政府用于脱贫攻坚集体经济帮扶事务134868元;拨给白银市广播电视台用于电视广播健康教育专栏事务20000元,其余经费用于为精准扶贫驻村干部购买商业保险、档案整理等。以上支出按照《2018年政府收支分类科目》的部门预算支出经济分类科目的类款项核算执行。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政 拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

白银市卫生和计划生育委员会(本级).XLS

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